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  • 采贩审计访谈,各部门100个问题提纲清单,收藏,一直以来,采购审计都是审计部门重点开展的项目类型,而在实施采购审计时,访谈从来都是是获取基础信息和审计线索的重要手段,近期,连续几个单位的小伙伴在交流过.
    上传时间:2024-05-08
    页数: 8
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  • 内部控制缺陷认定的过程,方法,难点及对策一,内部控制缺陷概念内部控制缺陷是内部控制制度的建立或者执行没有达到预期标准,内部控制制度无法为企业内部控制目标实现提供合理的保证,内部控制缺陷分为设计缺陷和运.
    上传时间:2024-05-08
    页数: 6
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  • 财政部,中国证监会印发通知推劢上市公司及拟上市企业加强内部控制建设财会202330号各省,自治区,直辖市,计划单列市财政厅,局,新疆生产建设兵团财政局,财政部各地监管局,中国证监会各监管局,上海证券交.
    上传时间:2024-04-20
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  • 某公司,202,年内部审计工作总结,202,年工作计划,很好,202,202,年度公司内审工作总结及年度公司内审工作总结及202,202,年度年度内审工作计划内审工作计划202,年,公司,以下简称,公.
    上传时间:2024-03-12
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  • 工会经费巡察查出15项违规问题和整改情况,参考,1,关于,超范围列支工会经费,的问题整改情况,因我单位离退休干部较多,为便于管理,在2016年经咨询省总工会,培训会上,和区总工会,得到的意见均为在工会.
    上传时间:2024-03-12
    页数: 6
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  • 建设工程项目内部审计管理办法,很好,第1章总则第1条为了加强集团公司建设项目新建,改扩建,维修等工程的管理,规范内部审计的内容,程序与方法,根据内部审计制度和有法律,法规,结合企业内部控制管理制度及实.
    上传时间:2024-03-12
    页数: 8
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  • 史上最完整的招标投标流程和步骤,堪称工具书,无论你是在施工单位,建设单位,招标代理机构,对于招投标你很有可能只是经历了招投标完整流程中的一个环节,今天我们就一起分享完整的招标投标流程和步骤,一,招标人.
    上传时间:2024-03-12
    页数: 13
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  • 估算,概算,预算,结算,决算,到底是什么,一文弄清,估算,概算,预算,结算,决算,估算,概算,预算,结算,决算,投资估算,设计概算,施工预算,预算造价,合同价,工程结算,结算价,竣工决算,决算价,一,.
    上传时间:2024-03-12
    页数: 8
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  • 人力资源管理审计,3大阶段90个具体审计方法,收藏,人力资源管理审计各阶段实务方法审计目标,1,对人力资源流程有个全面的理解,2,评价人力资源流程和相关内部控制的效果和效率,3,对支持人力资源流程的信.
    上传时间:2024-03-12
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  • 存货审计,监盘,的5大风险,收藏,一,存货监盘,一,存货监盘的含义1,存货监盘是一项复合性审计程序在审计过程中,存货监盘审计程序的运用是将审计的观察程序和检查程序相结合的一种审计方法,是一项复合性审计.
    上传时间:2024-03-12
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  • 关于印发国有企业商务招待管理规定的通知国资委财政部关于印发国有企业商务招待管理规定的通知国资发考分规202020号各省,自治区,直辖市,计划单列市及新疆生产建设兵团国资委,财政厅,局,各中央企业,各中.
    上传时间:2024-03-12
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  • 年度优秀审计项目评选细则,收藏,优秀审计项目评选办法实施细则,为了进一步觃范优秀审计项目评选工作,充分发挥优秀审计项目的示范,引导作用,将审计质量检查抓在经常,融入日常,将项目评比环节前置,嵌入审计全.
    上传时间:2024-03-12
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  • 审计报告11个低级错误,不要再犯,前后矛盾,用词不准,结构混乱这些看似仅仅是,不仔细,造成的问题,可能反应出编思路和架构的紊乱,大大降低了你的报告质量1,1,内容前后矛盾内容前后矛盾,审计评价意见与发.
    上传时间:2024-03-12
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  • 经济责仸审计,国有企业领导人员违反廉洁纨律行为清单116项1国有企业未履行职责致使集团发生较大资产损失,对生产经营,财务状况产生重大影响2国有企业对集团重大风险隐患,内控缺陷等问题失察,或虽发现但没有.
    上传时间:2024-03-12
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  • 个人审计工作年度总结,收藏,个人审计工作年度总结时光荏苒,转眼间已从事审计工作近三年,认真回顾总结这充实而紧张的三年,感受颇深,所获良多,现浅谈几点心得体会,一,完成,两大转变,两大转变,1,由社会在.
    上传时间:2024-03-12
    页数: 3
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  • 国家规定的机关事业单位津补贴问题,津补贴项目超35种,及违规发放案例津贴和补贴是指基本工资外,为了补偿职工特殊或额外的劳动消耗和因其他特殊原因支付给职工的津贴,补贴,简单地说,津贴与补贴都包含在工资当.
    上传时间:2024-03-12
    页数: 8
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  • 被审计单位常见舞弊手法汇编,共148项,一,货币资金一,货币资金,一,一,库存现金业务常见舞弊库存现金业务常见舞弊1,隐瞒收入,舞弊者在收到现金收入时,不向交款者开具收款收据或发票,或将相关票据撕毁,.
    上传时间:2024-03-12
    页数: 18
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  • 离任审计的流程及工作底稿模板离任审计所需提供资料清单模板,参考,1,本单位的组织机构及人员状况,主要经营业务及流程,资产财务状况等企业基本情况,2,单位法人执照,组织机构代码证,收费许可证,车辆行驶证.
    上传时间:2024-01-14
    页数: 11
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  • 公司原总经理,先生离任审计报告按照已发布的离任审计制度,应集团人力资源中心关于,离职审计的工作函委托,监察审计委员会对公司原总经理,先生开展离任审计,监察审计委员会根据离任审计制度及公司相关管理制度开.
    上传时间:2024-01-08
    页数: 6
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  • 绊典案例,违觃招标的10大情形不对策,收藏,1,1,先斩后奏先斩后奏某化学公司为了扩大生产,想在某地区内建造一新厂房,二是向有关部门申请办理各项审批手续,为了赶工期,在各项审批未批准前,该公司对新厂房.
    上传时间:2024-01-08
    页数: 10
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