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行政经费管理制度

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文档简介:

行政经费管理制度行政经费管理制度第第11条条办公用品及低值易耗品采购费报销规定办公用品及低值易耗品采购费报销规定1.1行政部根据计划统一采购、验收和入库,根据发票、入库单报销。1.2各部门急需的或特殊的办公用品,经批准后可自行购买:(1)单价在元以下,或总价在元以下,由行政部长批准;(2)单价在元以上,或总价在元以上,由分管副总批准。购买后,提交发票、实物;(3)经行政部查验入库单及入账单后方可报销。1.3原则上不予报销办公用品的装卸费用。第第22条条车辆使用费报销规定车辆使用费报销规定2.1车辆使用费包括汽油费、维修费、路桥费、泊车费和驾驶员补贴等。2.2行政部在掌握车辆维护、用车和耗油情况基础上,制定当月车辆费用开支计划。2.3汽油费的报销需由驾驶员在发票背面注明行车起始点和路程,由行政部根据里程表、油耗标准、加油时间、加油数量和用车记录等复核,经行政部负责人签字验核。2.4路桥费和洗车费由驾驶员每月汇总报销一次,由行政部根据派车记录复核,经行政部负责人签字验核。2.5车辆维修前驾驶员须提出书面报告,说明维修原因和预计费用,报销时在发票上列明详细费用清单,由行政部根据车辆维修情况复核,经行政部长签字验核。2.6驾驶员行车补助按加班标准计算,每月在工资中列支发放。第第33条条交通费报销规定交通费报销规定3.1交通补贴与员工工工资一起发放。3.2员工外勤不能按时返回就餐者,可给予误餐补贴。3.3员工外勤每天交通费标准为元,经批准可乘坐出租车并予以报销。凡公司派车和未经批准乘坐出租车者,均不予报销外勤交通费。第第44条条应酬招待费报销规定应酬招待费报销规定4.1根据公司对外接待办法等文件中所规定的标准接待。4.2应酬前须向上级有关领导申请,并予以批准方可进行。4.3原则上不允许“先斩后奏”,因特殊原因无法事先申请的,事后须及时报告有关领导。4.4应酬活动一般在定点酒店、宾馆进行。应酬招待费一般在签单卡签字后按月结算,不得擅自在其他处或用现金结算。

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