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A04集团工作质量委员会工作条例

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文档简介:

集团工作质量委员会工作条例 第一章 总则 第一条 集团工作质量委员会(以下简称“质委会”)根据工作需要对原质委会工作内容和方式进行调整,以保障经营管理的良好环境与秩序,调整后的质委会主要工作内容是作业质量督导和制度执行检查。 第二章 委员会构成 第二条 人员构成 主任: 副主任: 成员: 第三条 常设工作机构 质委会办公室设在人力资源及行政部。质委会办公室主任为人力资源及行政部总经理魏雷。 第四条 办公室职责 质委会办公室负责质委会文件收集和发布、质委会会议组织等工作。 第三章 工作内容 第五条 业务合规检查:重点检查对象为招标、采购及供应商管理、项目外包合规性,合同管理,业务定价与优惠管理情况; 第六条 组织效能检查:包括但不限于关键审批人审批时效、关键岗位工作饱和度及效果、无效反复工作出现频次、考勤抽查、重大决议论证与执行落地评估检查等; 第七条 财务纪律:由资金及财务部代为进行财务纪律检查与评估; 第八条 其他:廉洁自律、反腐调查等。 第四章 工作路径和方式 第九条 检查频次 1.业务合规检查,每季度对两个集团的业务合规情况进行抽查,包括对集团的管理情况检查,对一线公司执行情况的抽查; 2.各类效能检查,每月进行一次; 3.财务纪律检查,根据资金及财务部门的安排进行; 4.其他,对于发现的问题及时调研、核查。 第十条 检查方式 检查主要采取实地调研、资料检查、询问等方式,出具检查或评估报告,提出整改要求及奖惩意见。问题严重的,可以由质委会主任、副主任组织召开专题会研究解决、落实,同时对检查结果进行排名、通报,复核。 各类检查将弱化纸面检查,强化实际情况和实际效果的检查。 第十一条 处理机制 1.评估标准。对确定的检查内容和项目,以出现问题的频率和问题的性质,制定评估标准,

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