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A05集团采购管理办法

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文档简介:

集团采购管理办法 第一章 总则 第一条 为规范集团投资控股有限公司(以下简称“集团”)、各产业集团及下属公司(学院)的采购行为,降低采购价格、提高资金使用效率,预防采购舞弊行为,特制定本办法。 第二条 本办法适用于集团、各产业集团及下属公司(以下统称“集团系成员企业”)。 第三条 本办法所称“采购”是指有偿取得物资、工程和服务的购买、委托、雇用等活动。“物资”是指非贸易业务的各种形态和种类的物品,包括办公用资产、经营(教学)用资产等。“工程”是指建设工程,包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。“服务”是指除物资及工程以外的其他项目,包括设计、策划、审计等劳务或服务。 第二章 采购的组织 第四条 管理原则 采购实行“分类管理、集中采购、公开透明、监督制约”的管理原则。 第五条 岗位分工 采购的申请、实施、监督、付款各环节不相容岗位必须相互分离,不得由同一部门或个人办理采购到付款业务的全过程。公司使用部门负责采购申请,采购部门负责采购组织,运营、财务部门负责监督、复核,财务部门负责付款。 各单位必须明确采购工作中各体系(或部门、以下简称部门)和岗位的职责和权限。 第六条 集中采购部门 各公司应根据实际工作需要确定各类采购活动的集中采购部门。原则上办公类资产采购由行政部门统一组织;工程、设计、策划类由成本控制部门统一组织。不宜集中采购或紧急需求的特殊事项,可由该项工作的主责部门负责组织采购。 第三章 采购业务流程 第七条 编制需求计划和采购计划 由需求部门根据经营管理需要向采购部门提出采购需求。采购部门将采购需求归类汇总,平衡现有库存后,统一安排采购计划。 第八条 采购申请与审批 采购部门根据采购需求,提出采购申请。各单位必须制定各类采购申请的归口管理部门,确定审批权限和流程,采购申请审批需在档案中留存。 属于投资行为的采购项目必须按相关规定履行投资立项审批程序。 采购应当严格按照批准的预算执行,无预算临时性采购或超出预算额度的采购业务必须在事前按照预算管理规定申请预算。 第九条 供应商选择 采购部门应对供应商资质信誉情况的真实性和合法性进行审查。 1.前期供应商资料搜集:

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