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企业所得税年度纳税申报表

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文档简介:

企业所得税年度纳税申报表企业所得税年度纳税申报表纳税人名称纳税人地址邮政编码纳税人所属经济类型纳税人所属行业纳税人开户银行账号收入总额行次项目金额1销售(营业)收人(请填附表一)2减:销售退回3折扣与折让4销售(营业)收人净额(1-2-3)5其中:免税的销售(营业)收入6特许权使用费收益7投资收益(请填附表二)8投资转让净收益(见附表二)9租赁净收益10汇兑净收益11资产盘盈净收益12补贴收入13其他收人(请附明细表)14收人总额合计(4+6+7+8+9+10+11+12+13)扣除项目15销售(营业)成本(请填附表三)16期间费用合计(17+„+41)17其中:工资薪金(请填附表四)18职工福利费、职工工会经费、职工教育经费(见附表四)19固定资产折旧(请填附表五)20无形资产、递延资产摊销(见附表五)21研究开发费用22利息净支出23汇兑净损失24租金净支出25上缴总机构管理费26业务招待费27税金28坏账损失(请填附表六)29增提的坏账准备金(见附表六)30资产盘亏、毁损和报废净损失31投资转让净损失(见附表二)32社会保险缴款33劳动保护费34广告支出(请填附表七)35捐赠支出(请填附表八)36审计、咨询、诉讼费37差旅费38会议费39运输、装卸、包装、保险、展览费等销售费用(请附明细表)40矿产资源补偿费41其他扣除费用项目(附明细表)应缴税所得额的计算42纳税调整前所得(14-15-16)43加:纳税调整增加额(44+„+58)44其中:工资薪金纳税调整额(见附表四)45职工福利费、职工工会经费和职工教育经费的纳税调整额(见附表四)46利息支出纳税调整额47业务招待费纳税调整额48广告支出纳税调整额(见附表七)49赞助支出纳税调整额50捐赠支出纳税调整额(见附表八)51折旧、摊销支出纳税调整额(见附表五)52坏账损失纳税调整额(见附表六)53坏账准备纳税调整额(见附表六)54罚款、罚金或滞纳金55存货跌价准备56短期投资跌价准备57长期投资减值准备58其他纳税调整增加项目(请附明细表)59减:纳税调整减少额(60+61)60其中:研究开发费用附加扣除额61其他纳税调整减少项目(请附明细表)62纳税调整后所得(42+43-59)63减:弥补以前年度亏损(请填附表九)64减:免税所得(65+„+71)65其中:国债利息所得66免税的补贴收人67免税的纳入预算

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