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「内部审计档案」2020内部审计档案管理办法范本word文档模板下载.docx


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【文档简介】文档「内部审计档案」2020内部审计档案管理办法范本word文档模板下载内部审计档案,内部审计档案管理办法范本,word文档模板下载 内部审计档案管理办法内部审计档案管理办法第一条为加强内部审计档案管理工作,充分发挥内部审计档案的作用,根据相关法律法规和《内部审计管理办法》制定本办法。第二条本办法所称内部审计档案,是指内部审计部门在进行内部审计活动中形成的,具有保存价值的各种文字、图表、音像等不同形式的材料。第三条本办法所称内部审计档案管理工作,是指系内部审计部门对内部审计档案进行的收集、整理、立卷、保管和利用。第四条内部审计档案实行谁审计谁立卷、审结卷成、定期归档的责任制度。第五条审计档案主要以审计项目为对象立卷,经济责任审计及离任审计以被审计人为对象立卷。第六条内部审计档案的立卷工作内容包括:编制案卷封面、卷内文件目录,内审文件材料与审计底稿整理,案卷的装订。1.内审档案的案卷封面内容包括:标题、编号、立卷时间、保存期限、立卷人、复核人。(1)标题:内审档案标题统一为:“内部审计档案”。(2)「内部审计档案」2020内部审计档案管理办法范本word文档模板下载.docx下载

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