豪景老年公寓度假村营销、预算方案.doc

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1、第一章第一章 基本概况、市场分析基本概况、市场分析 一一 现状分析现状分析 豪景老年公寓度假村面积近 80 亩， 拥有舒适高雅、 人性化的老年公寓区、设有活动室、棋牌室、乒乓球、等众多娱乐设施，度假村设有综合医疗、邮政储蓄、超市、美容美发等商贸设施，设有幽静典雅商务客房，清静雅致的中、泰式水疗，环境优雅、格调高雅中餐厅、别具一格豪华贵宾房，可容纳 500 人会议或宴会功能齐全多功能厅， 豪景老年公寓度假村在地理环境、硬件设施都占有极大的市场竞争优势，在服务上定位标准为四星级酒店服务，拥有专业的管理人才。相信凭借其独具一格的硬件设施和“一切为了老年长者”的服务宗旨，老年公寓的发展和壮大是必然的！

2、 二二 营销目标：营销目标： 由于老年公寓具有的特殊地理位置和涵义，顾客的来源将是老年长者。老年长者需要热情的服务和无微关怀，让老年长者满意的服务将会使客源成倍的增长，所以我们的服务应根据不同老年长者的爱好采用不同的措施-留住客人扩大客源。另外将有部分来自于周边商住人士及旅游人士。 三三 竟争者分析：竟争者分析： 时代的进步，观念的更新，日趋激烈的市场竟争，关系到企业的发展和社会和谐 时至今日，老年公寓行业的发展已经有了全面发展，行业已涉及到休闲、保健、养生、娱乐、饮食、商业设施完善社区等。 四四 竞争优势竞争优势 地理优势：地理优势： 豪景老年公寓坐落环境优雅尖草坪区西壧乡，交通便利，可极大

3、限度地满足老年长者需求。 设备的优势：设备的优势： 老年公寓的完美人性化设施， 完善的水疗设备、格调高雅的中餐厅、棋牌、综合医疗、门球场、邮政储蓄、超市、美容美发等设施，每位老年长者可根据自己不同爱好选择娱乐休闲。 服务优势服务优势： 豪景老年公寓服务标准定位为四星级酒店服务，本公司全体员工都具有良好的基本素质，加上专业业务知识，完善的管理制度和以人为本的人性化管理方案，定能在广大老年长者中建良好的口碑。 五目标市场五目标市场： 豪景老年公寓由于地理环境的有利条件，老年长者的来源大多为太原市机关、行政单位退休人员， 六营销工具六营销工具： 好的产品同样也需要好的宣传， “好酒不怕巷深”的被动式

4、销售已成为时代的陶汰品， 要想使企业在顾客群体中产生一定的口碑效应，必须让老年长者对老年公寓有一定的认知，应将广告宣传工作做在前面 广告宣传途径可以从下几个方面去进行实施： 1 媒介宣传： 影视媒体： A.广告宣传（-元广告 30 秒/月） ： 因老年公寓今后要面对的主要消费群体是太原市老年人。所以媒介市场首先应是太原地区，即山西卫视和太原电视台，播出时间因价位不同，等待讨论定案约。 B宣传（-元广告 30 秒/月） ：在主要在公园处和老年活动中心循环播出广告。 报章媒介： A 山西商报：特色报道老年公寓周边田园、鸟语花香纯天然大氧吧， 2 广告宣传册： 印刷 5000 份彩色宣传册，在有关地

5、方设点进行联合促销。 七监视：七监视： 严格执行 PDCA 循环管理体制： 计划执行检查.监督调查结果重新制定.完善计划 第二章第二章 人员编制及工资标准人员编制及工资标准 部门 职位 人数 试用工资 基本工资月 备注 总 办 总经理 1 28000 副总经理 2 30000 文秘 1 2500 文员 2 2600 餐 饮 楼面部 90 135000 出品部 66 197400 人事部 5 13500 水疗 43 56900 商务客房 前厅 18 24600 商务客房 88 102150 老年公寓 123 174000 财务部 34 53200 保安部 25 33260 销售部 15 3150

6、0 工程部 17 28800 员工总编制人数 530 913410 员工使用其工资总额 员工录用期工资总额 第三章第三章、 每月成本支出预每月成本支出预算算（以每日 530 人次核算成本） 1 员工工资支出： 913410 元 2 水、电、电话费： 元 3 员 工 伙 食 费： 元 4 场 地 租 金： 元 5 员 工 宿 舍: 元 6 低 值 易 耗 品： 元 7 办 公 用 品： 元 8 工 程 维 修 费：元 9 对 外 业 务：元 11 技 师 提 成 约：元 月预计成本开支约月预计成本开支约：元 第四章第四章 、每月营业预每月营业预算算 一一 水疗部水疗部 1 1 每日以 50 人计

7、（其中 35 人桑拿按摩，15 人大堂项目消费）则： A 35 人按摩:人均消费 230 元35 人=8050 元/天 B 15 人大堂项目消费：人均消费 50 元15 人=750 元/天 C 其中 30 人其他项目消费：人均消费 20 元30=600 元/天 d 饮食品消费：人均消费 5 元*50=25 元/天 日营业总额：a+b+c+d=9060 元/天 每月营业额预算：日收入总额 9060 元/30 天 =289500 元/月 二 餐饮部 1 一楼港式茶餐厅消费对象主要是入住老年公寓长者,按 800人就餐计算； A 早餐 3 元人800 人=2400 元天30 天=72000 元月 B

8、午餐 7 元人800 人=5600 元天30 天=168000 元月 C 晚餐 8 元人800 人=6400 元天30 天=192000 元月 一楼港式茶餐厅每月营业额小计 432000 元 2 二楼中餐厅消费对象主要商务客人； A 午餐贵宾房餐位 100200 元人30=6000 元天30天=180000月 B 午餐二楼大厅餐位 300100 元人30=9000 元天30 天=270000 元月 C 晚餐贵宾房餐位 100200 元人60=12000 元天30 天=360000 元月 D 晚餐二楼大厅餐位 300100 元人40=12000 元天30 天=360000 元月 二楼中餐厅每月营

9、业额小计 1170000 元月 3 多功能厅（可容纳 500 人会议或 500 人同时使用） 收费标准 4000 元半天 收费标准 7000 元天 A 多功能厅会议每月营业额小计 7000 元天30 天20=42000 元月 B 多功能厅宴会每月营业额小计 1500 元席50 席30天20=450000 元月 多功能厅每月营业额预算492000 元月 餐饮部每月营业额预算总计 432000 117000 492000= 2094000 元月 三 商务客房 A 商务套房 36 间628 元天80（优惠折扣）=18086 元天 商务套间每月营业额预算 18086 元30 天60（入住率）=3255

10、48 元月 B 标准间 52 间388 元天80（优惠折扣）=16140 元天 标准间每月营业额预算 16140 元30 天60 （入住率） =290520元月 商务客房每月营业额预算325548290520=616068 元月 四 老年公寓 老人入住人数 800 人每月 1200 元床=960000 元月 五 茶艺 中午 15 人28 元人=420 元 晚上 25 人28 元人=700 元 小计每天 1120 元天 总计每月 1120元天30天=33600元月 六 出租场地收入 A 理发店 4000 元月 B 自选商场 7000 元月 合计出租场地费 七 医疗合作分成 元月 八 洗涤收入 元