仓库管理制度、流程及规范.doc

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1、 1 仓库管理制度仓库管理制度 1 1.0.0 目的目的 对仓库物资的储存、保护、进、出库进行有效的控制。 2 2.0.0 范围范围 适用于公司各部门及项目的仓库管理。 3 3.0.0 职责职责 3.1 部门及项目经理负责对仓库管理进行监督检查。 3.2 财务管理中心负责对仓库盘点的监盘与记账监督。 3.3 仓管员负责对仓库的物品的进、出管理和帐、物的盘点与记录，并按规定对仓库进行管 理。 4 4.0.0 方法和过程控制方法和过程控制 4 4.1.1 物资入库物资入库 4.1.1 仓管员和物资使用部门的指定检验人员应对物资进行验收，使用部门检验人员对物资 的质量负检验责任，仓管员对经检验合格的

2、物资数量进行核实，开出进仓单 ，由检验 人员签字确认后，按指定位置摆放整齐。 4.1.2 仓管员应及时将入库的物资登记到库存物资台帐，保证帐物相符。 4.1.3 对急用物资使用人可经部门经理口头同意后直接拿至现场使用，但使用部门须协助仓 管员在 1 个工作日内办理出入库手续，仓管员及时入帐和销帐。 4.1.4 非经营性的、保质期在三天以内的易变质食品不用入库，但须使用部门验收确认。 4 4.2.2 仓库管理要求仓库管理要求 4.2.1 仓管员根据物资的性能、品种、型号、用途、重量、包装等特点以及易挥发、易受潮 物资的特性和仓库条件，把库存物资分成清洁物资、维修物资、清洁工具、维修工具、 待处理

3、物资、不合格物资、危险品等，分区摆放并做好区域标识。 4.2.1.1 待处理物资包括馈赠品、回收再利用品、边角料及发展商遗留下来的物品等。 4.2.1.2 不合格物资包括检验发现的物资、报废物资等。 4.2.1.3 危险品包括易燃易爆物品、带毒性药物、药剂，以及强酸强碱等强腐蚀性化学品。 危险品应分区隔离摆放、分类分项进行保管，并设置明显的标识。具体按危险品管理 办法执行。 4.2.2 所有物资应摆放整齐、分类标识，方便领取，包装标识一律向外。 4.2.3 应根据仓库内物资特性，配备相应的温度计、湿度计等监测工具，设定上下限值，保 2 持仓库环境的温度、湿度适当，环境清洁。 4.2.4 仓库内

4、应具有相应的防火、防潮、防盗、防挥发等措施。 4.2.4.1 应按规定配备灭火器材，消防设施应功能正常。 4.2.4.2 存放危险品的仓库须装防爆灯。 4.2.4.3 大型氧气设备等具有爆炸危险的加工维修设备的存放地点离住宅窗户至少 30 米，离 人群聚集场所至少 50 米。 4.2.4.4 乙炔瓶和氧气瓶必须隔离 5 米存放。 4 4. .3 3 物资出库物资出库 4.3.1 物资的出库必须凭物品领用申请单 ，经部门或项目经理批准后方可到仓库领用，工 程物品还须一并附上工程维修单 ，项目清楚，手续齐全。如有不符，仓管员有权拒绝 发放物资。 4.3.2 物资要按照“先进先出”的原则发放。对于不

5、是一次性消耗的物资如油漆、电话线、 铁钉、漂白水等，最初使用人填写物品领用申请单 ，由仓管员销账。剩余物资必须存 放在剩余物资存放点，剩余物资未使用完之前，不能开封新物资。 4.3.3 急用物资领用人员须在一个工作日内填写物品领用申请单交仓管员，并由仓管员 销账。 4.3.4物资领用申请单由物资使用人填写，部门或项目经理审批；如是借用物资，归还时 需填写归还日期，由仓管员验收入库。部门或项目经理须对整个物资领用合理情况进行 监督。 4.3.5 周期性采购的物资均实行以旧换新制度，即用旧物资换领新物资，如：硒鼓、墨盒、 灯泡、工程工具等。如不能提供旧物资，必须提供情况说明并由部门经理签名确认。

6、4 4. .4 4 物资盘点物资盘点 4.4.1 仓管员对库存物资每月进行一次盘点，并填写仓库进销存台账经部门或项目经理 审核后，报财务管理中心备案。 4.4.2 仓管员对仓库相关纸质单据要留底并保存完整，包括：预算内/外物资申购单、进仓单、 出仓单、物品领用申请单、纸质仓库进销存台账等，以便备查。 4.4.3 对库存时间较长的物资，发现霉变、破损或超过保质期时应及时填写物资报废申请 单 ，写明报废原因，由财务管理中心进行价格审定，1000 元以下的部门或经理根据实 际情况填写处理意见，1000 元以上（含 1000 元）的物资报总经理或授权人审批。属资 产类物资需按资产管理办法执行。对有保质

7、期要求的，仓管员应提前一个月报部门 或项目经理处理。 3 4.4.4 对不能及时处理的物资，应统一放置于仓库的待处理物资隔离区内。 4.4.5 当发生盘盈和盘亏时，由仓管员提出物资盘盈或盘亏的处理申请，由财务管理中心进 行价格审定， 1000 元以下的部门或项目经理根据实际情况填写处理意见， 1000 元以上 （含 1000 元）的物资报总经理或授权人审批。属资产类物资需按资产管理办法执行。 4 4. .5 5 待处理物资管理待处理物资管理 4.5.1 对馈赠品、回收再利用物资、发展商遗留下来的物资须填制待处理物资登记表 ，并 报财务管理中心进行价格审定，1000 元以下的物资由行政部根据待处

8、理物资的情况可做 出内部调剂、变卖等处理，1000 元以上（含 1000 元）的资产处理须报总经理或其授权 人审批，仓管员设置账本并按实际情况登记入账。属资产类物资需按资产管理办法 执行。 4.5.2 对“待处理物资” ，仓管员应每季度至少整理、汇总一次，报部门或项目经理审核后， 提交行政部待处理。 4.5.3 对于需调剂的资产，按资产管理办法执行。 5 5.0.0 质量记录和表格质量记录和表格 5.1 LHWY/QP/7.5.5-01-F1 进仓单 5.2 LHWY/QP/7.5.5-01-F2 出仓单 5.3 LHWY/QP/7.5.5-01-F3 仓库进销存台账 5.4 LHWY/QP/

9、7.5.5-01-F4 待处理物资登记表 5.5 LHWY/QP/7.5.5-01-F5 物资报废申请单 5.6 LHWY/QP/7.5.5-01-F6 盘盈盘亏处理记录表 5.7 LHWY/QP/7.5.5-01-F7 仓库管理流程图 4 进进 仓仓 单单 编号：编号：LHWY/QP/7.5.5-01-F1 版本：版本：A/1 序号：序号： 项目 物资类别 填写日期 年 月 日 序号 物资名称 规格型号 物资申购 单序号 单位 数量 单价 （元） 金额 （元） 备注 合计 一式三联：第一联：仓管；第二联：采购；第三联：财务 采购： 检验： 仓管： 进进 仓仓 单单 编号：编号：LHWY/QP

10、/7.5.5-01-F1 版本：版本：A/1 序号：序号： 项目 物资类别 填写日期 年 月 日 序号 物资名称 规格型号 物资申购 单序号 单位 数量 单价 （元） 金额 （元） 备注 合计 一式三联：第一联：仓管；第二联：采购；第三联：财务 采购： 检验： 仓管： 5 出出 仓仓 单单 编号：编号：LHWY/QP/7.5.5-01-F2 版本：版本：A/1 序号：序号： 项目 部门 物资类别 填写日期 年 月 日 编号 物资名称 单位 规格 数量 单价 金额 备注 万 千 百 十 元 角 分 合计 记帐： 领用人： 仓管： （一式三联：第一联：仓管；第二联：领用人；第三联：财务） 出出 仓