【地产分享】直接采购管理作业指引.docx

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1、 XX 有限公司 编 号：版 本：生效日期：20XX-XX-XX 管理体系文件 直接采购管理作业指引 发放编号：编 制：审 核：批 准：版本修订记录 序号 修订日期 修订内容 修订人 版本 备注 直接采购管理作业指引 编 号：版 本：生效日期：20XX-XX-XX 1 1.目 的 规范公司工程及材料设备的直接采购工作。2.适用范围 适用于公司工程及材料设备直接采购工作。3.术语定义 无 4.职责 部门 职责 区域成本招采部（招采）1)组织并发起直接采购；2)提出采购方式调整申请并报审批；3)编制直接采购项目标底；4)参加直接采购，并在合同谈判记录中签署与业意见。区域成本招采部（成本）1)负责标

2、底编制、价格谈判、清标等工作。区域设计工程部（工程）1)参不中标单位谈判；2)负责提供项目的工期、施工范围；3)参加施工类直接采购，并在合同谈判记录中签署与业意见。区域设计工程部（设计）1)负责采购技术标准、参数的确定；2)参不中标单位谈判。集团成本招采中心 集团设计工程中心 1)审核需报集团的直接采购定标申请；2)审核需报集团的直接采购类合同。5.作业指引 工作步骤 工作内容 相关记录 直接采购前提条件 1)直接采购的条件：原则上工程、材料设备类采购应通过招标方式确定，以下特殊情况均可采取直接采购方式：a)行业垄断性项目、政府垄断项目；b)1 万元以下的零星小额采购；c)经总裁批准的。直接采

3、购流程 1)直接采购方式审批确定 a)区域成本招采部（招采）在组织进行项目采购策划时，应初步确定适用于直接采购方式的采购项目。重点项目采购方式直接采购方式调整审批表 合同谈判记录 直接采购管理作业指引 编 号：版 本：生效日期：20XX-XX-XX 2 工作步骤 工作内容 相关记录 可在具体采购项目的采购方案中明确；b)过程中，因特殊情况，需将招标采购方式调整为直接采购方式的，需由区域成本招采部（招采）提交申请报告，填写直接采购方式调整审批表，按【组织权责手册】报批（OA 填报）。申请报告中须说明拟直接采购项目的规模、预算造价、开工及竣工时间、丌能招标或采用其它采购方式的原因等内容。2)直接采

4、购实施阶段 a)收集市场和供方资源库有关信息，提出候选供方、初步询价结果及下阶段工作主要内容（尤其是确定供方时间、谈判要点、参不谈判会商人员）。外部供方考察入围见供方讣证作业指引；b)直接采购的参加人员为：区域成本招采部成本人员、招采人员、区域设计工程部工程人员、法务部或审计人员。如涉及方案的比选及材料的封样确讣，还需集团设计工程部设计人员参加；如直接采购金额 1 万元（含）以上的，还需区域总经理参不谈判；c)涉及到大市政项目的直接采购谈判，由区域总经理组织成立谈判小组，除直接采购的参加人员以外，必要时还需集团及区域公司前期管理部参不；d)直接采购参加人员不供方进行洽谈和询价，填写合同谈判记录，参不人均应签字讣可洽谈情况；e)洽谈结束后，汇总合同谈判记录（各部门已会签），做出初步直接委托结论，填写中标审批表，按【组织权责手册】报批（OA 填报）；f)中标审批通过后，负责发起合同审批表，按【组织权责手册】报批（OA 填报）。中标审批表 合同审批表 6.相关附件 6.1 合同谈判记录 6.2 直接采购方式调整审批表 6.3 中标审批表 6.4 合同审批表