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1、 保利地产成都公司 工程管理制度汇编 20122012 年年版版 目 录 第一部分 工程管理制度 1、月度综合检查管理办法 . 1 2、工程质量监管体系 . 6 3、产品质量实测实量工作指引 . 24 4、工程进度监管体系 . 58 5、项目开发进度计划编制指引 . 71 6、工程安全文明施工监管体系 . 82 7、安全文明施工操作指引 . 91 8、工程管理工作指引 . 136 9、样板管理制度 . 166 10、工作面移交制度 . 176 11、工程总体策划制度 . 179 12、施工单位评价办法 . 183 13、现场监理管理办法 . 191 14、项目后评估制度 . 212 15、项目。
2、物业移交工作指引 . 216 16、项目部考核制度 . 230 第二部分 预算管理制度 1、材料/设备验收管理规定 . 235 2、工程招标管理规定 . 272 3、设计变更、技术核定及现场签证管理规定 . 279 4、资金计划工作流程及指引 . 294 保利（成都）实业有限公司 月度综合检查管理办法 （试行） 一、目的 1、督促各施工单位按公司要求施工，提高工程质量，满足进度要求和安全文明 施工要求。 2、全公司范围内展开质量、进度及安全文明施工的评比，奖优惩劣。 3、考核各项目部工作情况，为员工考核提供量化依据。 二、适用范围 公司开发的项目中，已完成竣工验收项目仅检查质量，不评分、不评比。
3、； 其余项目参与检查、评分，评比。 三、检查时间 1、每月下旬，具体时间另定。 2、每个项目部根据承担的面积及物业形态的不同，安排半天至一天时间进行检 查。 四、检查人员 1、月度检查由计划品质部组织。 2、检查组人员由计划品质部及工程部抽调人员组成。其中质量方面 24 人（含 一个安装）进度 1 人，安全文明施工 12 人。 五、检查内容 月度检查对像为每个项目的总包单位施工的范围，检查内容包括质量检查、 进度检查及安全文明方面的检查。具体如下： 2 1、质量检查 质量检查包括质量管理行为、现场实体质量及实测实量三部分工作，具体 检查内容详见质量监控体系及附表，实测实量工作指引及附表。 质量。
4、管理行为应全数检查当月形成的管理资料； 现场实体质量检查采用抽查，每个项目的每个项次抽查一栋楼，每栋楼抽 查两层，抽楼的楼层里应全数检查检查表内的所有内容。 实测实量采用抽查，抽查内容为施工单位已按要求进行实测实量，并形成 实测实量档案的实体。按每项次抽查两套房，房内各指标抽查点数满足实测实 量工作指引 。如施工单位未进行实测或实测造假，实测实量合格率按 50%记算 质量得分； 如部分未实测， 部分未按时进行实测， 合格率按已完成部分下浮 5%30% 计算合格率； 如现场不且备实测实量条件的项目， 实测实量合格率按 80%计算质 量合格率；别墅项目、地下室、首层等不具备代表性的楼层不进行实测。。
5、 已完成下一道工序不能进行检查或尚未开始施工的检查内容，不记入总分。 2、进度检查 进度检查主要检查工程进度是否满足已确定的 B 级节点要求。检查表格及 检查方式详见进度监控体系及附件。 进度检查需全数对每一栋的实际进度进行查看，对比出已被突破的 B 级节 点及突破天数，并对下一个需要完成的 B 级节点进行预判，推测是否存在被突 破的风险。 3、安全文明检查 安全文明检查包括上月需解决的问题的落实情况检查、本月安全文明施工 管理行为的检查及现场安全文明施工措施检查三部分，具体内容详见安全监控 体系及附件。 上月需解决的问题应实地逐个检查，查看是否按项目部提出的整改方案进 行落实，并对整改结果进。
6、行评估。 本月安全管理行为应全数检查当月形成的管理资料，对需要进行现场核实 的，应进行现场核实。 现场安全文明措施检查应结合抽查与全数检查。对基坑支护及保利 CI 标识 两项，应全数检查，发现所有不符合项；脚手架方面，外观抽查一栋，搭设抽查 两层，其中包括一层挑架层；三宝四口方面，抽查一栋楼的任意两层；模板支撑 3 方面，抽查一个操作面；生活区抽查一栋；塔吊、施工电梯、钢筋加工房、木工 加工房、一级箱、二级箱、三级箱、木工材料堆放场地、民工食堂等抽查一处， 对涉及的安全用电、施工机械、消防、文明施工等逐一检查。 六、奖罚及排名 1、针对工程质量、进度及安全文明施工的各单项进行奖罚，具体内容请参。
7、 见各体系。 2、 对总包单位进行排名， 每个总包范围内的质量、 进度、 安全按 50%、 30%、 20%的权重进行综合，最终得分为总包单位得分，每月按得分从高到低排名。 3、对监理单位进行排名，监理单位管辖范围内的各总包单位得分的平均分 为监理单位得分，每月按从高到低排名。 4、对项目部进行排名，项目部管辖范围内的各总包单位得分的平均分为项 目部得分，每月按从高到低排名。 支持性文件： 1、 质量监控体系 2、 进度监控体系 2、 安全文明施工监控体系 附件一、月度检查总包单位评分统计表 附件二、月度检查项目部/监理评分统计排名表 4 月检查总包单位评分统计表 序 号 总包单位名称 施工范。
8、围 单项得分 月度 得分 排 名 质量 50% 进度 30% 安全 20% 5 月检查项目部/监理评分统计表 序 号 项目名称 总包单位名称及得分 月度 得分 排 名 名称 得分 名称 得分 6 保利（成都）实业有限公司 工程质量监管体系 （试行） 一、目的 1、加强施工过程的监管力度，减少质量通病和质量隐患，提高工程质量。 2、 对各项目工程质量管理实施检查、 监督和指导， 促使各项目部规范管理， 并为项目部的绩效考核提供量化依据。 二、质量监管体系架构 工程质量监管体系由两个部分组成： 1、过程质量控制 工程质量管理行为 现场质量检查 实测实量 2、产品交付质量检验 1）整改及消项 2）业。
9、主意见反馈、质量问题处理速度及处量质量 三、工程质量监控采用的方法 1 1、过程质量控制、过程质量控制 月度检查，公司每月将组织质量、进度、安全及配合协商方面的综合检查， 质量监控的月度检查为综合检查的一部分即质量检查部分， 不再单独组织质量月 度检查。月度质量检查包括质量管理行为、实体质量检查及实测实量三个方面。 2 2、产品交付质量检验、产品交付质量检验 7 交付前质量检查分为两个阶段： 第一个阶段为检查整改销项阶段，该阶段由整改组对项目进行全面实测、摸 底， 将工程存在的问题列表提交给项目部， 由项目部督促施工单位整改、 完成后， 由整改组负责对所提问题进行销项。公司将根据最终统计数据对。
10、项目实施奖罚。 第二个阶段为产品集中交付阶段，针对待交付产品提出若干问题，项目部组 织施工单位限期整改到位。 公司根据最终统计数据及整改速度与整改质量等对项 目实施奖罚。 3 3、曝光、曝光 对检查过程中发现的，或其它方式发现的工程存在较大的质量隐患或工程质 量管理过程中的闪光点均予以公示。 4 4、奖罚、奖罚 对所有质量控制未到 80 分的项目进行处罚，对质量控制评分前 5 名且达到 80 分的项目进行奖励。 5 5、评奖、评奖 每年评年度工程质量控制奖。 四、各部门职责 1 1、计划品质部、计划品质部 1）负责对各项目部的管理行为及工程质量进行监管。组织月度检查、年度 检查，测实量抽查、专。
11、项检查、物业交付前检查及销项的实施； 2）质量月度报告的整理、发布、存档； 3）物业交付阶段考评工作的实施、发布、存档； 4）获奖考评的实施、发布、存档 2 2、项目部、项目部/ /工程部工程部 1）全面负责开发项目的质量管理； 2）负责对检查中发现质量问题的整改与回复。 3）配合计划品质部及公司的监管工作。 3 3、物业公司、物业公司 1）配合计划品质部组建物业整改小组，配合进行交付前整改及消项工作。 8 2）负责交房后物业整改。 五、质量监控制体系实施细则 1 1、说明、说明 1）质量监控采用月度检查评比为主要控制方式。 2）月度检查各考核参数的权重按下表分配。 序号 月度质量检查内容 权。
12、重 1 工程质量管理行为 20% 2 现场质量检查 40% 3 实测实量 40% 2 2、参加人员、参加人员 月度检查由计划品质部组织并实施， 每次 1 名项目经理及 1 名安装工程师参 加，工程部经理自愿参与。 3 3、考评标准、考评标准 1）质量质量管理行为 质量管理行为主要检查项目部及监理部在质量管理过程中是否按公司及合 同要求对施工单位进行合理的管理。主要以资料检查为主，月度检查仅检查上一 月管理过程中形成的资料。包括会议纪要、工作联系单、现场封存的样板、样板 确认、监理工程师通知单、监理日志、旁站记录等 具体考核内容及评分详附件 1 2）实体质量检查 实体质量主要以目测、触摸等方工检。
13、查实测实量以外的工程实体质量。检查 主要为各专业分包工程的是否按合同及图纸明确约定的材料、工艺做法施工，工 序交接是否位；检查项目包括资土建工程、门窗工程、栏杆工程、公装工程、外 立面工程、保温工程机电安装工程等。 混凝土强度及钢筋扫描由于在质监验收中为必查项目， 出现问题的概率较小， 暂不列入检查范围。 实体质量具体情况详附表二，实体质量评分为检查各项的平均分。 9 3）实测实量： 测实量方法及合格率计算方法详见实测实量工作指引 。主体施工阶段实 测实量为各检查项目评分的平均分。分包进场后，按土建部分 70%，分包部分 30%的权重综合，总分包部分的各项按检查项目评分的平均分。 实测实量评分。
14、见下表： 项目 抽查频次 抽查户数 土 建 部 分 混凝土工程 每月实测 2 层/次 砌筑工程 每月实测 24 户/次 抹灰工程 砂浆地面 每月实测 24 户/次 涂饰 面砖工程 每月实测 24 户/次 分 包 部 分 门窗工程 每月实测 24户/次 栏杆工程 每月实测 24 户/次 保温工程 每月实测 24 户/次 防水工程 每月实测 24 户/次 4）质量考评月度得分为质量检查各项得分按权重进行综合。年度质量考评 得分为各月得分的平均分。 5）产品交付质量检查阶段 项目准备交付，成业物业整改小组后，可不参加全公司范围内的月度检查， 也不参加月度评比。 每个项目物业交付关成立专门产品整改小组。
15、，对工程进行全面梳理、督促整 改消项。该阶段由计划品质部组织，可从物业公司、各施工单位、各监理单位抽 调人员参加检查。 该阶段检查标准为国家、行业及地方标准和图集，每处质量不达标准的，均 可作为一个问题记录。 A、 检查消项阶段 该阶段公司允许平均每套 （不含地下室） 存在 20 个问题， 每增加 1 个问题， 对项目处罚 1 万元罚款，不实施奖励。 允许消项率为 95%，每少于允许率 1%，处 1 万元罚款，不实施奖励，以交 房前 15 天销项检查结果为准。 10 B、产品集中交付阶段 该阶段为交房阶段， 根据交房期间由业主自行验房所提出的问题多少进行评 分。该阶段公司允许问题为平均每套 2。
16、 个问题，每增加 0.1 个问题，处 5000 元 罚款。如因质量问题造成业主拒绝接房的，每户直接处罚 5000 元。 C、产品交付阶段提出的设计方面的问题不作为考核内容。 D、产品交付阶段的处罚，由项目部以罚款单的形式分摊到各责任单位，交 财务部处理。 E、别墅项目按每 100 平方米/套进行折合套数。 4、奖罚措施 1）对各项目的质量评比得分排名顺序，作为各项目各相关人员全年绩效考 核的量化指标之一。 2） 质量控制月度排名前三的项目部， 由工程部授 “月度质量控制先进项目” 红旗。 3） 质量控制年度排名前三名的项目部， 由工程部在授予 “年度质量控制奖” ， 并予以奖金奖励，奖金额度另。
17、行确定。 4）质量控制考评 80 为基础得分，每少 5 分，处 1 万元罚款，不足 5 分的按 5 分算，处罚单位为该项目与质量考评相关的责任单位。每年两次考评低于 60 分的项目将作为不合格供方处理。 5） 每月的质量控制罚款将全部用于奖励前五名且质量控制评分高于 80 分的 项目，受奖单位为该项目做得好的单位。前五名受奖项目的分配比例为：第一名 30%，第二名 25%，第三名 20%，第四名 15%，第五名 10%，如受奖项目不足 5 名，剩余部分，平均分配给各受奖项目。 6） 奖罚均由项目部实施分摊， 以奖励单或罚款单的形式， 交由财务部处理。 附件 1：项目工程质量管理行为检查评分表 。
18、附件 2：实体质量检查表 附件 3：实测实量工作指引 附件 4：月度检查汇总表 附件 5：产品整改消项表 11 年 月项目工程质量管理行为检查评分表项目工程质量管理行为检查评分表 项目名称： 附表一 序 号 检查项目 应得 分数 扣减 分数 实得 分数 1 未建立完善的质量管理组织架构、质量检查制度，质检人员配备 不足，不具备资质。扣 1-5 分 5 2 施工组织设计、施工方案、质量通病处理措施未进行审批，未建 立质量通病专项防治措施。扣1-5分 5 3 各类图纸未加适当标记并妥善保存。扣1-3分 3 4 材料样板管理不齐全、未妥善封存。扣1-8分 8 5 现场存在的较严重质量问题（见监理日记。
19、、例会纪要记录、监理 工程师通知单），未按要求进行整改并回复的。每发现一处扣1 分 10 未严格实施“三检制”的，无记录的，每处扣1分 5 6 现场未按要求进行工序交接，无交接检查记录的，每次扣1分 8 7 现场试验室设备配备不齐的，未建立试验台帐的，扣2-8分 8 8 现场质检工具配备不齐的，无相关技术规范等资料的，扣2-8分 8 9 工程例会不重视质量，会议纪要中未反映质量要求，扣1-6分 6 10 未进行质量技术交底的，每次扣1分 5 11 未记录施工日记，施工日记记录未体现质量问题，重要工序记录 不完整，不能清晰反映施工状况。扣 2-6 分 6 12 原材料、砂浆试块、砼试块，及构配件。
20、未现场抽样检测，或检测 合格报告不齐全、未经检测使用。每项扣2分 8 13 混凝土浇筑前未签浇筑令的，浇筑时未检查混凝土塌落度的，每 处扣1分 5 14 未按要求进行，实测实量资料不齐全的每处扣1分 10 得分小计 换算为100制得分 检查人员： 检查日期 12 年 月混凝土实体质量检查表 项目名称： 附表二-1 检查人员： 日期： 项目部： 监理部： 施工单位： 序号 检查内容 应得 分数 扣分原因 实得 分数 1 混凝土表面露筋、返锈等每处扣1分； 6 2 模板拼缝处漏浆每2处扣1分； 12 3 混凝土表面存在冷缝每处扣2分； 10 4 构件主要受力部位混凝土表面存蜂窝、孔 洞，每处扣1分。
21、； 10 5 模板屑沾黏于混凝土表面，未清理干净。 每处扣1分； 8 6 混凝土竖向构件烂根或根部夹渣每处扣2 分； 12 7 混凝土构件明显漏振、过振，每处扣1分； 6 8 混凝土竖向构件存在扭曲、凸肚、缺棱掉 角、棱角不顺直等变形缺陷。每层每处扣 1分； 12 9 构件表面麻面、掉皮、起砂、沾污等，每 处扣1分； 3 10 混凝土结构开裂每处扣1分； 3 11 天花表面不平、 倾斜， 形成波浪型或起拱、 下垂等缺陷，阴角线不顺直。每层每处扣 1分； 6 12 梁存在端部缩颈、梁中部扭曲、凸肚、起 拱、下垂等缺陷。每层每1处扣1.5分； 6 13 地坪表面凹凸不平每处扣1分； 5 14 混凝。
22、土缺陷未经处理，采用砂浆直接修补 的，每处扣1.5分 12 得分小计 百分制换算得分 13 年 月砌砖质量检查表 项目名称： 附表二-2 检查人员： 日期： 项目部： 监理部： 施工单位： 序号 检查内容 应得 分数 扣分原因 实得 分数 1 砂浆搅拌无计量措施、无配合比，每处扣 1分。 6 2 砌体组砌不符合要求，有通缝、纵横墙无 咬槎或咬槎不规范。每层每5 处扣1分 6 3 砌体种类使用错误，防水部位未采用实心 砖的，每处扣2分 10 4 门窗洞口边，未按要求设置实心砌块或实 心砌块宽度不足20cm。每3处扣1分 12 5 墙体顶砖砌筑质量差或与结构交界处填 塞不密实。每2处扣1分 6 6。
23、 墙体砌筑使用断裂、缺棱掉角的砖、砌块 等原材料。每处扣1分 6 7 灰缝宽窄不一， 水平缝不顺直， 高低不平。 每层每3处扣1 分 8 8 灰缝不饱满，存在瞎缝、透缝。每层内墙 每2 处扣1分，外墙每处扣3分 9 9 预埋管、线槽开槽不规范，未采用切割机 切槽。每层每处扣1 分 15 10 干砖上墙，每处扣1分 5 11 门头过梁明显下垂、或搭设在墙上的宽度 不够或振捣不密实。每层每2 处扣1分 9 12 构造柱浇捣不密实，顶部未塞严，端部钢 筋未与主体结构锚固。每层每处扣1分 6 13 砌砖砂浆强度不够或砂浆王掺量过大，每 处扣2分。 12 14 构造柱钢搭接长度不够、柱钢筋未按要求 加密。
24、的、过梁钢筋设置不恰当的，每处扣 1分 10 15 应设构造柱、过梁、压带、止水带等混凝 土构件的部位未设的，每处扣2分 12 得分小计 百分制换算得分 14 年 月抹灰质量检查表 项目名称： 附表二-3 检查人员： 日期： 项目部： 监理部： 施工单位： 序号 检查内容 应得 分数 扣分原因 实得 分数 1 抹灰前基层表面及模板屑未清理干净。每 层每处扣1分 10 2 抹灰基层未甩浆处理，或甩浆质量、强度 不满足要求。每层每处扣1分 8 3 管槽挂网前未填塞砂浆，或填塞不饱满。 每层每处扣2分 6 4 挂网遗漏，挂网宽度不符合要求。每层每 2 处扣1分 8 5 抹灰砂浆搅拌无有效的计量措施或。
25、无配 合比的，每处扣2分 12 6 外墙抹灰按要求掺防水剂、纤维。每发现 一次，该项计0分 8 7 洞口部位阳角抹灰未形成完整的护角，抹 灰不平整、顺直。每层每处扣1分 12 8 洞口侧边抹灰不平整、 扭曲， 洞口不方正。 每处扣1分 5 9 抹灰面起砂每处扣1分 6 10 抹灰墙大面存在空鼓、裂缝。每层每处扣 1分 12 11 抹灰完成面层存在铁丝网外露的，每处扣 1分 6 12 抹灰砂浆强度不足或掺加过量砂浆王的， 每处扣2分 20 13 防水基层未压光或未抹平的，每处扣1分 10 得分小计 百分制换算得分 15 年 月保温工程质量检查表 项目名称： 附表二-4 检查人员： 日期： 项目部。
26、： 监理部： 施工单位 序号 检查内容 应得 分数 扣分原因 实得 分数 1 基层表面及模板屑未清理干净。每层每处 扣1分 10 2 基层未甩浆处理，或甩浆质量、强度不满 足要求。每层每处扣1分 8 3 管槽挂网前未填塞砂浆，或填塞不饱满。 每层每处扣2分 6 4 挂网遗漏，挂网宽度不符合要求。每层每 2 处扣1分 8 5 保温砂浆搅拌无有效的计量措施或无配 合比的，每处扣2分 12 6 施工面上保温砂浆未分层上墙的每处扣2 分 8 7 保温砂浆厚度不够的，每处扣2分。（现 场随机抽查10处） 12 8 洞口侧边抹灰不平整、 扭曲， 洞口不方正。 每处扣1分 5 9 抗裂砂浆厚度不够，每处扣1。
27、分 6 10 抹灰墙大面存在空鼓、裂缝。每层每处扣 1分 12 11 未按要求铺设抗裂网，或抗裂网不符合要 求的，每处扣2分。 10 12 抗裂砂浆完成后，再进行修补的每处扣1 分，修补不符合要求的，每处扣2分 16 13 与普通砂浆连接处，网格布搭接不符合要 求的，每处扣1分 10 得分小计 百分制换算得分 16 年 月外墙装饰质量检查表 项目名称： 附表二-5 序 号 检查内容 应得 分数 扣分原因 实得 分数 1 外 墙 砖 未使用指定的面砖贴结剂或勾缝剂的，发现一次 本项记0分； 10 2 贴砖前出排版图的或排错明显错误的， 每处扣1分 8 3 外墙砖收口部位的边缘不平直，门窗套四边宽。
28、窄 不一致。每处扣1分； 6 4 外墙砖切割不平直， 未用切割机切砖。 每处扣1分； 5 5 粘结剂厚度不够、 面砖粘结饱满度不足80%或未粘 结牢固的，每处扣2分 16 6 外墙砖完成面阴阳角不顺直，每处扣1分 5 7 窗台、线条贴砖坡度不符合要求。每处扣2分 6 8 窗户上方、 外墙线条等部位未做滴水线或鹰嘴的。 10 9 砖缝不均匀，存在目测可见的宽窄不一，色差。 每处扣1分 10 10 勾缝不饱满、不密实，有空隙、裂纹。每处扣1分 5 11 外墙清洗不干净、使用草酸浓度大于3%或二次污 染严重的，每处扣1分 10 12 外墙面砖反碱且未及时处理，每处扣1分 5 13 外 墙 涂 料 涂。
29、料墙面光感不均匀、目测时存在起伏阴影和色 差。每面墙扣1分 10 14 墙面涂料表面存在透底、起皮、流坠、疙瘩、漏 刷的明显观感质量。每处扣1分 10 15 涂料与外墙砖交界处收口效果差。每处扣1分 10 16 阴阳角不顺直的，每处扣1分 10 17 涂料面开裂的，每处扣1分 12 18 外 挂 石 材 龙骨、埋板等未使用镀锌件、挂件未使用不锈钢 件或龙骨截面厚度不够的，结构胶、密封胶不附 合要求的，发现一次，本项记0分 15 19 龙骨焊缝质量差的，与主体结构连接不牢固或埋 板设置在围护墙上的，每处扣1分 15 20 龙骨、焊缝、埋板等锈蚀的，每处扣1分 10 21 龙骨未做防雷连接的，每处。
30、扣2分 8 22 石材有明显色差的，开裂的、表面损坏的，收口 处理不美观的，接缝表面不平的，每处扣1分 20 23 石材打胶不密实、不顺直、不连贯的，每处扣1分 10 24 石材幕墙渗漏的，每处扣1分 8 得分小计 百分制换算得分 检查人员： 日期： 项目部： 监理部： 施工单位： 17 年 月安装工程质量检查表 项目名称： 附表二-6 序 号 检查内容 应得 分数 扣分原因 实得 分数 1 给排水管道、空调冷凝冷媒管道穿过墙、梁、楼板时， 套管设置遗漏。每3 处扣1 分 8 2 地下室外墙、屋面等部位穿管未采用防水套管，或预埋 防水套管未满足双面焊的要求。每处扣1 分 6 3 管道支吊架设置。
31、不合理、数量不够，风管下喷淋支管未 固定，或固定在风管法兰上，风管无防晃吊架，支吊架 设置不合理，弯头的吊架不够，明装时，管道、线槽、 风管等的支、吊架不垂直，有明显倾斜。每2 处扣1 分 8 4 排水立管未按照要求设置防火阀，防排烟风管穿过防 火、 防爆墙处无防护套管， 防火阀离墙过远。 每处扣1 分 6 5 消防工程配电线路的电缆线槽无防火措施。每处扣1 分 6 6 消防、给水管道水平、垂直度差，明装管道存在目测可 见的倾斜。排水横管坡度不足或存在倒坡。每处扣1 分 8 7 水泵安装时，水泵进出口软接头两端法兰错位，水泵出 水管支架不符合规范要求，水管未进行水流方向指示标 识，水管未按照给。
32、水、水、消防进行分类标识。每项扣 2 分 8 8 散热器、配电箱、热表箱、消火栓箱等明装时，安装平 整度差；表面存在划痕、凹坑等明显缺陷。每处扣2分 8 9 敷设于二次地面采暖管道未按照要求设置保温措施。每2 处扣1 分 6 10 电线管敷设于二次地面。每处扣1 分 6 11 保护接地干线的搭接长度偏短，焊接面不够，屋面金属 构件未与避雷带连接，金属电井门未作保护接地，铝合 金窗未作防雷措施。每处扣 1分 8 12 抹灰完成面上，预留开关插座底盒、给水接头凸出抹灰 面未满足铺装要求或未伸出墙面。每2 处扣1分 8 13 类似开关插座安装高度不统一，面板不水平，相邻面板 存在高低差。每2 处扣1。
33、分 8 14 铺装完成地面的地漏安装过高，高于地面或未形成排水 口。每处扣2分 6 得分小计 百分制换算得分 检查人员： 日期： 项目部： 监理部： 施工单位： 18 年 月公装工程质量检查表 项目名称： 附表二-7 序 号 检查内容 应得 分数 扣分原因 实得 分数 1 天花 天花表面、灯槽边缘不平整，每处扣1 分 5 2 公共走道天花的灯具、烟感、喷淋未安装于一 条直线上， 或不在中央 （特殊的设计要求除外） 。 每处扣1分 5 3 采用扣板天花时，灯具、烟感、喷淋、风口、 排气扇未安装于单块天花板中央。每处扣1 分 3 4 石膏板、 夹板、 造型天花等天花表面存在裂缝、 钉头返绣。每处扣。
34、1分 3 5 天花收口角线对接不顺直， 接缝不紧密； 2m 以 内的短边存在接缝。每处扣1分 4 6 面砖 石材 铺贴 面砖及石材表面有裂痕及缺损。每处扣1分 4 7 相邻的砖、石材接缝不平顺，四角端部不平。 每处扣1分 6 8 砖对缝铺贴时， 整条砖缝不顺直， 宽窄不一致。 每处扣1分 4 9 方正空间内， 地面铺装至空间边缘出现大小头。 每处扣2分 6 10 阳角部位贴砖，砖缝不顺直，边缘存在崩损。 每处扣1 分 6 11 开关插座未安装于一块面砖中央，联排面板之 间露出黑色缝隙。每3 处扣1 分 4 12 电梯门口处，地面未向公共空间找坡，而坡向 电梯井。每处扣2分 6 13 墙地砖铺贴。
35、， 单块空鼓面积超15%。 每处扣1 分 5 14 踢脚线上缘与墙面缝隙宽窄不均，观感上不平 直。每处扣1分 4 15 涂料 对光观察有起伏的阴影，有色差及明显补刷痕 迹。每面墙、天花扣1 分 3 16 与砖、石材的收口线、阴阳角分色线不平直。 每处扣1 分 5 17 涂料层表面有裂纹，存在明显的起皮、流坠、 透底现象。每面墙扣1 分 4 18 木作 油漆 木饰面表面不平整，拼缝不顺直、不紧密。每 面扣1 分 3 19 木饰面油漆存在明显的起皮、 流坠、 透底现象。 每处扣1分 2 20 玻璃 金属 饰面 同一平面内，玻璃、金属面板拼缝宽窄不一， 表面不平整。每面扣1 分 3 21 玻璃、金属。
36、面板表面存在划痕、裂纹、磕碰等4 19 缺陷。每面扣2 分 22 装饰面上开关、插座以及灯孔等开孔过大，盖板无法盖 住开孔。每处扣1 分 3 23 装饰面边缘采用打胶收口时，打胶不顺直，胶缝宽窄不 一。每条胶缝扣1 分 8 得分小计 百分制换算得分 检查人员： 日期： 项目部： 监理部： 施工单位： 20 年 月门窗质量检查表 项目名称： 附表二-8 序号 检查内容 应得 分数 扣分原因 实得 分数 1 框体组件，拼接不严密，有透缝、拼缝明显等 缺陷，拼樘未打胶密封封闭。每樘门窗扣1分 5 2 铝型材厚度不够、 配件品牌、 胶品牌等材料与 要求不符的，发现一次，本项记0分 10 3 门窗洞口过。
37、大时， 采用砌体修补或用砌体、 砂 浆代替混凝土反槛。每层每樘门窗扣1分 8 4 门窗固定在砖墙上， 采用射钉固定或未固定牢 固的，每处扣2分 12 5 固定门窗框连接件距四角200mm，间距大于 600mm（按设计）。每2樘门窗扣1分 8 6 水泥砂浆 （发泡剂） 塞缝饱满度不足， 未挤密， 塞缝完成面不平整。每层每2樘门窗扣1分 12 7 门窗框安装不垂直、水平。每樘扣1分 6 8 门窗扇关闭不严密、 间隙不均匀、 开关不灵活。 每层每樘门窗扣1分 6 9 同一樘门窗框边打胶宽窄不一， 胶缝开裂、 起 鼓、 转角接头有顿挫感、 门窗边打胶宽度超过 15mm。每层每2 樘门窗扣1分 18 1。
38、0 玻璃安装橡胶密封条、 毛条， 未紧贴玻璃与窗 框，安装不平整或胶条脱落。每樘门窗扣1分 3 11 门窗框、玻璃无成品保护措施，存在划痕，框 体变形。每层每樘门窗扣1分 10 12 门窗渗漏，每樘扣2分 6 13 需设置防雷接地的门窗未设的，每处扣1分 8 14 外窗窗台高度不足90cm， 室外有构件影响门窗 开启的，每处扣2分 10 15 应采用中空玻璃、 安全玻璃而未采用的， 每处 扣2分 12 16 推拉门窗未采取防脱落措施、 落地门窗未采用 防碰撞措施的，每处扣1分 10 得分小计 百分制换算得分 检查人员： 日期： 项目部： 监理部： 施工单位： 21 年 月栏杆工程质量检查表 项。
39、目名称： 附表二-9 序号 检查内容 应得 分数 扣分原因 实得 分数 1 栏杆与结构连接不可靠， 连接在轻质砖墙上或 直接造成栏杆松动。每拼栏杆扣3分 6 2 铁艺栏杆焊缝未打磨平整， 焊渣明显未清理干 净。每拼栏杆扣1 分 12 3 栏杆安装不牢固或过长， 明显晃动的， 每处扣 1分 4 4 玻璃栏板与栏杆采用槽口固定时， 玻璃未伸入 槽口或伸入槽口小于15mm。每拼栏杆扣1分 8 5 玻璃栏板与栏杆打胶固定时，胶缝宽度不均 匀、 不顺直、 起鼓、 开裂， 胶缝过宽大于10mm。 每拼栏杆扣1 分 8 6 玻璃采用螺栓固定时， 螺杆两边紧靠玻璃未垫 胶皮垫圈，或垫圈尺寸偏小。每处扣1 分 。
40、6 7 栏杆现场拼接的转角部位接缝过大、不平整。 每拼栏杆扣1分 6 8 栏杆横杆连接时，不顺直，存在焊接歪斜、起 拱、存在尖角等缺陷。每处扣1分 8 9 栏杆生锈，漆面存在掉漆、龟裂、折皱等质量 缺陷。每处扣1 分 12 10 栏杆横杆水平度、立杆不垂直。每拼栏杆扣1 分 6 11 同一拼栏杆上的多块玻璃栏板水平偏差明显， 大于5mm。每拼栏杆扣1分 6 12 弧形栏杆，弧度不连续、平顺，存在明显的折 角。每拼栏杆扣1 分 6 13 栏杆未包裹保护， 玻璃未覆膜保护。 每拼栏杆 扣1分 8 低层、多层住宅阳台栏杆净高1.05m，中高 层、高层住宅阳台栏杆净高1.10m。立杆间 距110mm。每拼栏杆扣2 分 8 得分小计 百分制换算得分 检查人员： 。
