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    【地产分享】-xx项目全周期风险负面清单.xlsx

    • 资源ID:154778       资源大小:50.76KB        全文页数:6页
    • 资源格式: XLSX   
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    【地产分享】-xx项目全周期风险负面清单.xlsx

    1、项目全周期风险负面清单1.0条线序号风险等级风险点风险点描述(可能造成的后果)风险评估责任单位预控方案投发1一级二手地是否存在收并购尽职调查不够详尽的情况,是否未按收并购流程开展工作区域公司/区域集团二手项目尽早发起和跟踪流程,尽调工作尽早开展2二手地收并购中是否存在财务和法务风险,若处理不好可能对项目运营和收益影响较大区域公司/区域集团认真、严谨的对待尽调工作;涉及股权收购交易方式提前优化交易路径,降低风险3土地竞买竞买过程是否违反规定,突破集团授权价或未达授权价擅自放弃竞拍区域公司/区域集团竞买过程严格遵守集团相关制度。如有违规,按相应规定处罚4竞买过程中是否违反当地法律法规区域公司/区域

    2、集团竞买过程严格遵守各项法律。如有违规,按相应规定处罚5是否存在初判、头脑风暴等流程发起不及时,从而影响土地竞买工作的情况区域公司/区域集团按时完成土拍前的所有作业流程,避免影响土地竞买工作6招拍挂报名是否存在材料准备不充分,导致报名不成功的情况区域公司/区域集团及时跟进拓展范围内的挂牌土地、按时完成土拍前的所有作业流程7是否存在未及时缴纳保证金,从而导致未报名成功的情况区域公司/区域集团重视保证金的利用效率。如有违规,按相应规定处罚8二级城市规划城市发展方向、规划重点是否改变,可能导致板块未来预期、后期市场潜力变化区域公司/区域集团动态关注城市发展动态和出台的规划文件9是否存在建设文明城市等

    3、政府短期主攻政绩,可能导致后期运营开发困难区域公司/区域集团前期测算阶段考虑不可控因素的影响10规划指标、用途等调整是否影响拿地后的设计和开发报建流程,及营销财务经营指标。区域公司/区域集团摸排地块周边未来规划情况,及时和规划部门进行沟通,及时调整可研测算。11合作关系是否存在与政府、合作伙伴及土地方等关系维护不力,从而增加项目开展工作难度的情况区域公司/区域集团摸清当地开发环境,加强相关政府部门的关系维护12二手项目合作时,是否存在合作方无故退出的情况,或合作公司出现财务等经营问题区域公司/区域集团提前对合作方作充分尽职调查和评估,明确约定退出条款13市场摸排是否存在未对目标市场政策、规划管

    4、理、施工管理、政府取费等进行客观细致调研的情况区域公司/区域集团对当地开发环境和市场政策进行详细摸排,规划管理、施工管理、政府取费等详细对标当地竞品14是否存在当地市场存量和后期土地供应调研不准确的情况区域公司/区域集团重视市场前期研判工作,准确摸清市场存量以及市场/板块后期供地计划15违规是否存在私自调整市场定位的情况区域公司/区域集团项目进行过程中,任何对方案的调整,报批报建工作需与控股集团进行沟通和报备16是否存在在尚未熟悉项目开发环境情况下,进行强排工作的情况区域公司/区域集团摸清当地开发环境,加强相关政府部门的关系维护。17信息漏报是否存在土地跟踪不及时,信息漏报的情况区域公司/区域

    5、集团及时跟进拓展范围内的挂牌土地、按时完成土拍前的所有作业流程18是否存在对报名企业数量及地块信息不了解的情况区域公司/区域集团调研,摸清土拍参加竞争企业数量;前期多方面了解情况,论证地块是否为竞争企业勾地19政策调整房地产宏观政策是否发生调整,如限购、限贷、限价、全装修、二改、交付样板房等区域公司/区域集团调研清楚当地房地产政策20宏观经济是否存在较大变化,如货币政策、信贷收紧、投资环境恶化等,导致市场预期和购买力变化等区域公司/区域集团调研清楚当地市场的金融政策和投资环境21三级地块周边地块周边是否存在禁忌因素区域公司/区域集团摸清当地客户禁忌,仔细调研地块周边环境22是否存在周边水、电、

    6、路不通的情况区域公司/区域集团及时发现,提前解决,避免影响正常的交房节点23是否存在地块附着物拆迁问题,从而造成交地时间延误区域公司/区域集团提前征询政府有关部门,前期测算阶段需考虑不确定因素的影响产研24二级二改二改深化设计是否存在缺漏项区域公司/区域集团严格按控股集团有关二改分级风险管控的精神和要求进行分级管控。25二改若由业主自理,是否存在质量和安全隐患,从而可能引起群诉事件区域公司/区域集团严格按控股集团有关二改分级风险管控的精神和要求进行分级管控。26是否超过集团设计费用控制标准,导致成本增加区域公司/区域集团严格按集团设计限额执行。27是否存在未取得集团同意私自向政府报批的情况区域

    7、公司/区域集团应完成内部审批后方可向政府报批28变更/突破原规划设计条件(如限高等)时,是否存在未取得相关部门书面批复同意的情况区域公司/区域集团如有变更/突破原规划条件,应取得政府相关部门的书面批复。29新项目底商是否报建为可做餐饮(如可做餐饮,需要设计烟道,并确保烟道的出口不会造成小区内环境污染;如不可做餐饮,原则上不能做烟道)区域公司/区域集团底商餐饮应报建审批并确保不对小区内造成污染,区域集团应重点管控。30设计差异、调整实施版施工图与报规报建的图纸是否存在不一致,从而产生验收风险区域公司/区域集团区域公司施工图设计不得随意修改报批方案确定的内容,特别是涉及验收、交付的交付标准、二改等

    8、内容,区域集团应重点管控31精装交付标准样板间、公共区域等展示的材料、设备等品牌型号与实际交付的采购标准是否存在不一致的情况区域公司/区域集团按照公司流程对交付标准进行会签审批,并组织相关部门对交付样板间走场检查,以确保交付样板间与交付标准保持一致。32是否存在规划总图报批调整导致示范区位置和设计条件出现较大调整的情况区域公司/区域集团报批前应充分了解当地规范并提前与政府部门沟通,避免此类事件发生33是否存在户型、风水等方面不符合当地风俗习惯的情况区域公司/区域集团户型、规划等应基于当地市场、周边现状等的充分调研,并对不利因素有规避策略和完善的公示。34是否存在结构设计不合理,致使重要构件失效

    9、,产生安全风险的情况区域公司/区域集团结构设计应严格满足规范要求,保障建筑物安全。35是否存在面积赠送导致设计缺陷的情况区域公司/区域集团严格按控股集团有关二改分级风险管控的精神和要求进行分级管控。并确保功能完整性与合理性。36设计延误示范区设计节点是否延误区域公司/区域集团严格按集团要求编制和执行设计计划,并作为区域集团重点管控内容37交付区景观、建筑等设计节点是否延误区域公司/区域集团38营销宣传差异是否存在与营销交底不清,对外输出与实际设计不符的情况区域公司/区域集团重视参与营销物料、销售说辞的审核39售楼处宣传道具或样板房效果是否偏离实际设计,给客户造成误解,期待过高区域公司/区域集团

    10、对交付标准和展示样板做充分比对,对室内结构与交付标准显著不一致之处、赠送物品或不属于交付范围的物品应特别提示40政策规范是否存在城市政策变更导致项目设计不满足建筑间距、容积率等要求的情况区域公司/区域集团应充分调研和跟踪本地规范,提前与政府部门沟通并做好风险预控措施41当地规范是否发生调整(规划、图审、消防、人防等),从而导致规划业态、单体产品调整区域公司/区域集团区域公司应充分调研和跟踪本地规范,提前与政府部门沟通并做好风险预控措施42是否存在政策贯彻力度前松后紧,导致后期缺乏调整时间和空间的情况区域公司区域公司应充分调研和跟踪本地规范执行力度和趋势,特别是涉及验收、交付的交付标准、二改等内


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