您好,欢迎访问优文库

上传文档

当前位置:首页 > 文档 > 内部控制

优文库地产策划,运营管理,协议合同,管理制度,股权方案,内部控制
优文库地产策划,运营管理,协议合同,管理制度,股权方案,内部控制
  • 经济责任审计访谈工作提纲下载工作底稿 ¥6 vip免

    经济责任审计访谈工作提纲下载工作底稿.docx

    • 爱优文库
    • 6 次阅读
    • 1 次下载
    • 2020-03-26 20:04:44
    简介:

    经济责任审计访谈工作提纲下载经济责任审计访谈工作提纲经济责任审计访谈工作提纲为进一步规范经济责任审计访谈工作,客观评价被审计人员履职情况,提高审计工作效率,保证审计质量,防范审计风险,现制定经济责任审计访谈提纲。该访谈范围...

  • 内部控制手册-1.1 发展战略内部控制手册 ¥6 vip免

    内部控制手册-1.1 发展战略内部控制手册.doc

    • 爱优文库
    • 8 次阅读
    • 1 次下载
    • 2020-03-20 21:29:17
    简介:

    11.1发展战略发展战略1.1概述概述规定了XX股份有限公司集团总部及其下属公司(下属公司是指XX股份有限公司投资(参股或控股)或托管或由上海XX有限公司托管的公司)中长期战略规划的编制、审批、执行、评价,旨在根据公司发展经营现状,...

  • 内部控制手册-2.1 治理结构内部控制手册 ¥6 vip免

    内部控制手册-2.1 治理结构内部控制手册.doc

    • 爱优文库
    • 6 次阅读
    • 1 次下载
    • 2020-03-20 21:28:54
    简介:

    12.1治理结构治理结构1.1概述概述规定了XX股份有限公司集团总部及其下属公司(下属公司是指XX股份有限公司投资(参股或控股)或托管或由上海XX有限公司托管的公司)的股东会、董事会、监事会及相关专业委员会对重要事项进行审批、评价和...

  • 内部控制手册-2.2 组织架构内部控制手册 ¥6 vip免

    内部控制手册-2.2 组织架构内部控制手册.doc

    • 爱优文库
    • 8 次阅读
    • 1 次下载
    • 2020-03-20 21:28:40
    简介:

    12.2组织架构组织架构1.1概述概述本流程涉及XX股份有限公司集团总部(以下简称“集团”)及其下属子公司(事业部和托管公司)(以下简称“下属单位”)的组织机构设计与变更过程,旨在根据集团发展战略规划,优化使用集团生产与经营所需的人...

  • 内部控制手册-2.3 制度建设内部控制手册 ¥6 vip免

    内部控制手册-2.3 制度建设内部控制手册.doc

    • 爱优文库
    • 6 次阅读
    • 1 次下载
    • 2020-03-20 21:28:25
    简介:

    12.3制度建设制度建设1.1概述概述规定了XX股份有限公司集团总部及其下属公司(下属公司是指XX股份有限公司投资(参股或控股)或托管或由上海XX有限公司托管的公司)的体系文件建设工作,旨在规范公司体系文件、管理规定、操作手册等相关...

  • 内部控制手册-2.4 分子公司管控内部控制手册 ¥6 vip免

    内部控制手册-2.4 分子公司管控内部控制手册.doc

    • 爱优文库
    • 7 次阅读
    • 1 次下载
    • 2020-03-20 21:28:02
    简介:

    12.4分子公司管控分子公司管控1.1概述概述规定了XX股份有限公司集团总部及其下属公司(下属公司是指XX股份有限公司投资(参股或控股)或托管或由上海XX有限公司托管的公司)有关对其子公司的管理、控制、监督和改进的流程,旨在根据公司...

  • 内部控制手册-2.5 职务授权及代理人制度内部控制手册 ¥6 vip免

    内部控制手册-2.5 职务授权及代理人制度内部控制手册.doc

    • 爱优文库
    • 6 次阅读
    • 1 次下载
    • 2020-03-20 21:27:40
    简介:

    12.5职务授权及代理人制度职务授权及代理人制度1.1概述概述规定了XX股份有限公司集团总部及其下属公司(下属公司是指XX股份有限公司投资(参股或控股)或托管或由上海XX有限公司托管的公司)有关公司授权和代理人申请、审批确认和授权代...

  • 内部控制手册-3.1 社会责任内部控制手册 ¥6 vip免

    内部控制手册-3.1 社会责任内部控制手册.doc

    • 爱优文库
    • 7 次阅读
    • 1 次下载
    • 2020-03-20 21:27:28
    简介:

    13.1社会责任社会责任1.1概述概述规定了XX股份有限公司集团总部及其下属公司(下属公司是指XX股份有限公司投资(参股或控股)或托管或由上海XX有限公司托管的公司)的社会责任。旨在规范社会责任相适应的管理行为,提高公司及子公司的社...

  • 内部控制手册-4.1 企业文化内部控制手册 ¥6 vip免

    内部控制手册-4.1 企业文化内部控制手册.doc

    • 爱优文库
    • 7 次阅读
    • 1 次下载
    • 2020-03-20 21:27:15
    简介:

    14.1企业文化企业文化1.1概述概述规定了XX股份有限公司集团总部及其下属公司(下属公司是指XX股份有限公司投资(参股或控股)或托管或由上海XX有限公司托管的公司)有关企业文化培育及管理,企业文化评估流程,旨在规范企业设立企业愿景...

  • 内部控制手册-5.1 员工招聘与配置内部控制手册 ¥6 vip免

    内部控制手册-5.1 员工招聘与配置内部控制手册.doc

    • 爱优文库
    • 7 次阅读
    • 1 次下载
    • 2020-03-20 21:26:51
    简介:

    15.1员工招聘与配置员工招聘与配置1.1概述概述规定了XX股份有限公司集团总部及其下属公司(下属公司是指XX股份有限公司投资(参股或控股)或托管或由上海XX有限公司托管的公司)的员工招聘与配置过程。旨在根据计划目标,优化使用企业生...

Copyright © 优文库 版权所有 内部控制 粤ICP备09034524号
×
保存成功